Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 года
МБДОУ детский сад № 204
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
2
Направления расходования
субсидии
3
90612215210
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Код (наименование) субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
10,000.00
10,000.00
Итого
Х
Х
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
1
1
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3 лет
1.2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8 лет
1.3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
ч), дети 3-8 лет
1.4
Итого
2
2.1
2.2
Объем услуг
(работ)
6
чел.
13
122312.7453
1,590,065.69
чел.
67
122312.7453
8,194,953.93
чел.
1
28316.28
28,316.28
Х
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, земля
Итого
Х
Х
9,813,335.90
409,122.73
Х
10,226,973.63
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
3
4
Итого
Платные услуги
Питание сотрудников
смета ПОУ
12чел * 7,61 руб * 247 дн
234,000.00
22,556.00
Род. Плата
66чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7 ;
13*2790*12мес*0,7;
1чел*850руб*12мес*0,7
2,117,556.00
Х
2,374,112.00
12,611,085.63
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 года
МБДОУ детский сад № 204
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
139,785.00
1,677,420.00
162,698.00
1,952,376.00
245,712.00
2,948,544.00
6,578,340.00
6,569,633.84
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
в год
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
4
Пособие по уходу за
0.00
0
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
0.00
0
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
0.00
0
0.00
8706.16
x
0.00
8706.16
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
Размер базы для
начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов,
3
4
х
1,447,234.80
120,602.90
1,447,234.80
-
-
х
203,928.54
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
2.2.
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
2.1.
15,897.66
190,771.86
-
-
1,096.39
13,156.68
-
-
-
-
27,957.95
335,496.66
x
1,986,660.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Размер одной
выплаты, руб.
Наименование показателя
2
Пособие по б/л
1
1
Итого
Количество выплат Общая сумма выплат,
в год, ед.
руб.*
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Наименование
расходов
№
п/п
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
256.61
2.2
11,664.00
2
Налог на землю
5,961.88
1.5
397,458.73
Итого
х
х
409,122.73
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
3
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
12
278.40
Количество номеров, Количество платежей
количество минут
в год
3,340.80
Договор на сумму
10000,00 рублей, в т.ч.
бюджет 9600,00, за счет
ПОУ 400,00
2
Повременная оплата
(телефон)
4
Услуги сети
Интернет
8129
1
0.77
1
12
1,000.00
Итого
счет) расходов на оплату
транспортных услуг х
x
x
6,259.20
ПОУ 400,00
Всего договор
12000,00руб. Из них
11,520.00 11520,00руб. из
бюджета, за счет ПОУ
480,00 руб.
21,120.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
Количество услуг
Цена услуги
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Примечание
Итогона оплату коммунальных услуг
(расчет) расходов
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Электроэнергия
30925.37
8.04
1.00
248,640.00
2
Холодное
водоснабжение
849.00
36.16
1.00
8,323.38
3
Водоотведение
849.00
26.38
1.00
22,396.62
Холодное
водоснабжение
106.24
30.13
1.00
865.92
4
Водоотведение
106.24
Тепловая энергия в
воде
5
21.98
68.58
2,029.70
1.00
2,335.16
1.00
139,200.00
6
Вывоз ТКО
30731.82
1.00
1.00
30,731.82
7
Вывоз ТКО
2891.16
1.00
1.00
2,891.16
Х
Х
Х
Итого
7
Договор на сумму259
000,0 руб., из бюджета
248640
Договор на сумму 64
000,00 руб., в то числе
за счет бюджета 61440
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 года
3201,08 руб.
Договор на сумму
145000,00 руб., с
бюджета 139200,00
Договор на сумму
35023,98 руб., в то
числе за счет бюджета
33623,03 руб., за счет
ПОУ 1400,96 руб
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 года
2891,16 руб.
407,000.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
3
4
5
6
х
x
п/п работ,
показателя
асходов на оплату
услуг по содержанию имущества
1
2
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
2
Комплексное обслуживание ИТП
Тревожная кнопка
ИТП, УКУТ
ТО
1
1
50,284.80
6,990.65
Примечение
6
Договор на сумму
52380,00 руб., в том
числе за счет бюджета
50284,80 руб., за счет
ПОУ 095,20 руб
Договор на сумму
7974,12 руб., в том
числе за счет бюджета
7655,16 руб., за счет
ПОУ 318,96 руб
3
ТО
Тревожная кнопка
1
664.51
4
ТО АПК
АПС и ОПС, ТО АПК
1
26,540.00
5
ТО АПК
АПС и ОПС, ТО АПК
1
2,500.00
5
Система видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
0.00
6
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации
Обслуживание
пожарной
сигнализации
1
5,244.00
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации
Обслуживание
пожарной
сигнализации
1
5,700.00
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации
Обслуживание
пожарной
сигнализации
1
10,944.00
7
8
здание
Дератизация и дезинсекция
здание
ТО
Итого
1
0.00
1
4,935.25
x
x
113,803.21
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
Примечание
5
Расчет на 30000,
Медосмотр (профосмотр)
1
0.00
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
34,665.50
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3,295.20
4
Охрана
1
530,333.03
Охрана
1
49,371.84
Ключи ЭЦП
1
0.00
охрана
АИС образование
Итого
1
x
2,747.12
3,000.00
623,412.69
5
Договор на сумму
39542,40руб., за счет
бюджета 37960,70
руб., за счет ПОУ
1581,70 руб.
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 года
3295,20 руб.
расчет 675250руб.,
за счет бюджета
593114,03руб., за
счет ПОУ 27010руб.
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 года
49371,84 руб.
Расчет, за счет
бюджета 1632,00
руб., за счет ПОУ
68,00 руб.
экономия
Учебные расходы
x
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
25000.00
КОСГУ 346,
учебные расходы
1
Канцтовары
1
25000.00
Договор на сумму
33000,00 руб., в том
числе за счет бюджета
29040,00 руб., за счет
ПОУ 3960,00 руб
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 года
2500,00 руб.
Расчет, за счет бюджета
1102,93 руб., за счет
ПОУ 45,96 руб.
Всего договор(искра) на
6 мес. 11400,00руб. Из
них 10944,00руб. из
бюджета, за счет ПОУ
456,00 руб.
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 года
5700,00 руб.
11400 расчет на 6 мес
дов на приобретение основных средств, материальных запасов
1
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 года
664,51 руб.
Примечание
Договор на сумму
3992,00руб., в том
числе за счет бюджета
3832,32руб., за счет
ПОУ 159,68 руб
x
2
Игрушки, игры
1
3000.00
3000.00
КОСГУ 346,
учебные расходы
3
Дидактический
материал
1
35000.00
35000.00
КОСГУ 346,
учебные расходы
Методическая
литература
1
13872.00
13872.00
КОСГУ 346,
набиты как тетради
учебные расходы
Канцтовары
1
13128.00
13128.00
КОСГУ 346,
учебные расходы
х
х
90000.00
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342( продукты питания)
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Продукты питания
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
6
3
4
5
1
21,000.00
21,000.00
х
х
21,000.00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
10,226,973.63
12,778,066.21
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад № 204
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не
в месяц
в год
2
3
0.00
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
4
5
6
7
0.00
9,597.54
86,377.86
86,377.86
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Итого
Наименование
выплаты
Численность
работников,
Количество выплат в
год на одного
2
3
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
х
x
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
x
0.00
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
№
1
1
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
3
х
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
Сумма взноса, руб.
4
19,003.13
1.1. по ставке 22,0 %
2,111.46
19,003.13
1.2. по ставке 10,0 %
-
-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
-
-
х
2,677.71
2,504.96
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
278.33
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
19.20
172.76
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
489.47
4,405.30
x
26,086.14
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
х
x
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
12,150.00
2.2
486.00
2
Налог на землю
547,521.00
1.5
13,688.03
х
х
14,174.03
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
5
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
х
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
Итого
4
х
5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
1
2
1
1
278.40
158
1
0.77
1
1
1,000.00
480.00
х
x
x
880.00
Услуги сети
Интернет
5
Договор на сумму
278.40
10000,00 рублей, в т.ч.
бюджет 9600,00, за счет
ПОУ 400,00
Итого
121.60
Всего договор 12000,00 руб.из них
11520,00 из бюджета,
за счет ПОУ 480,00 руб.
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Примечание
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
1,288.56
8.04
1.00
10,360.00
2
Холодное
водоснабжение
35.39
36.16
1.00
346.41
3
Водоотведение
35.39
26.38
1.00
933.59
4
Тепловая энергия в
воде
2.86
2,029.70
1.00
5,800.00
5
Вывоз ТКО
1,401.00
1.00
1.00
1,401.00
Х
Х
Х
Итого
Договор на сумму
259000,00 руб., в то
числе за счет бюджета
248640,00 руб.,
Договор на сумму
64000,00 руб., в то
числе за счет бюджета
61440,00 руб.,
Договор на сумму
145000,00 руб., в то
числе за счет бюджета
139200,00 руб.,
Договор на сумму
35023,98 руб., в то
числе за счет бюджета
33623,03 руб.,
18,860.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Комплексное обслуживание ИТП
ИТП, УКУТ
1
2,095.20
2
Тревожная кнопка
ТО
1
318.96
3
ТО АПК
АПС и ОПС, ТО АПК
1
3,960.00
4
Система видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
45.96
Примечение
6
Договор на сумму
52380,00 руб., в том
числе за счет
бюджета50284,80 руб.
Договор на сумму
7974,12 руб., в том
числе за счет бюджета
7655,16 руб
Договор . на сумму
33000,00 руб., в том
числе за счет бюджета
29040,00 руб
Расчет, за счет бюджета
1102,93 руб.
5
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации,
Обслуживание
пожарной
сигнализации
1
456.00
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации,
Обслуживание
пожарной
сигнализации
1
456.00
Всего договор на 6 мес.
11400,00руб. Из них
10944,00руб. из
бюджета
расчет
6
здание
Дератизация и дезинсекция
Итого
159.68
1
x
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Договор на сумму
3992,00 руб., в том
числе за счет бюджета
3832,32 руб.
7,491.80
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
10,000.00
1
2
Медосмотр (профосмотр)
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1,581.70
Расчет 30000
Договор на сумму
39542,40 руб., за счет
бюджета 37960,70 руб.
расчет
3
Охрана
1
26,683.23
4
Ключи ЭЦП
1
68.00
услуги цб
1
3,800.00
x
42,132.93
Расчет, за счет бюджета
1632,00 руб., за счет
ПОУ 68,00 руб.
договор
Итого
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
Примечание
1
Стройматериалы
5
1,000.00
5,000.00
КОСГУ 344
2
Приобретение песка 4
2,751.48
11,005.90
КОСГУ 310
33,349.60
КОСГУ 346
49355.50
х
Приобретение
300
111.17
канцелярии
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
3
КОСГУ 342( продукты питания)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Продукты питания
1
21,703.00
21,703.00
2
Продукты питания
1
853.00
853.00
х
х
22,556.00
Итого
Кредиторская
задолженность за
2021г.
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
267,914.26
x
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад № 204
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
4
0.00
0.00
-
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
х
x
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество платежей Стоимость за единицу
в год
(номер, минута), руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
1
2
9
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
0.00
Итого
Х
Х
Х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
x
x
0.00
x
1
Итого
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Краски, фломастеры,
карандаши
1
1,169.05
1,169.05
КОСГУ 346 расчет
0.00
1169.05
х
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
1,169.05
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад № 204
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
4
0.00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
2
3
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
4
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
3
1
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
х
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
1.5
х
0.00
0.00
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
1
2
3
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
1
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
1
7
0.00
Х
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
Примечание
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
ТО установок доочистки воды
2
3
Поверка и клеймение весов
Обслуживание и ремон технологического
оборудования
Дератизация, дезинсекция помещений
Итого
Объект
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость работ
(услуг), руб.
4
5
6
пищеблок зданий
1
8,400.00
договор
расчет
весы
1
5,000.00
оборудование
1
29,545.92
расчет
доу
1
454.08
x
43,400.00
договор 5588
x
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
2
1
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
1
Лицензия Парус
1
12,765.03
расчет
2
Лаб иссл. Био. Материала
1
4,103.00
договор
3
Исследование пищевых продуктов
1
16,170.84
договор 2/767
x
33,038.87
x
Итого
Примечение
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
2
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Кухонный инвентарь
1.00
100,000.00
100,000.00
КОСГУ 346
3
Мебель детская
1.00
299,837.40
299,837.40
КОСГУ 310
5
Мягкий инвентарь
1.00
50,000.00
50,000.00
КОСГУ 345
449837.40
х
Сумма, руб.
Примечание
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
5
6
1
продукты питания
8
10,291.08
81,475.60
кредиторская
задолженность за 2021 г
2
продукты питания
11
245,059.17
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
1,664,257.40
1745733.00
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
2272009.27
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" ма
МБДОУ детский сад № 204
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату т
111
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служе
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по у
112
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
4
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенс
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд об
Код видов расходов
№
119
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
2.1.
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплат
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и и
Код видов расходов
851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
2.2
2
Налог на землю
1.5
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку т
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, рабо
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услу
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
3
4
1
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
4
5
6
7
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортны
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунал
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды иму
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
х
x
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по сод
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
2
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
3
2
3
4
5
6
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих р
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
1
2
3
1
2
3
4
5
6
Итого
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средс
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
Обоснования (расчеты), прилагаемые
ово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад № 204
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСГУ 211
Местный бюджет
непедагогические работники, не
твующие в образовательном процессе
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
x
е (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
КОСГУ 266
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
сийской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
КОСГУ 213
небюджетного фонда
Федерации, в том числе:
сионный фонд Российской Федерации
Российской Федерации, в том числе:
менной нетрудоспособности и в связи
страхования Российской Федерации по
х случаев на производстве и
х случаев на производстве и
х случаев на производстве и
ого медицинского страхования по
Размер базы для
начисления страховых Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
3
4
х
0.00
0.00
0.00
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
счет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
х
x
м умножения значений показателей в графах 3, 4
5
счет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
й в графах 3, 4 и деления полученного
ие) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Общая сумма
выплат, руб.*
5
рочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Общая сумма
выплат, руб.*
5
ие (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
асчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
x
умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
ние (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
х
умножения значений показателей в графах 4 и 5.
ование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Х
умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
ание (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
5
6
x
асчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
4
5
6
10,000.00
90612215210
x
10,000.00
x
ование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
x
) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Сумма, руб.
Примечание
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
льности за счет целевых субсидий (руб.):
х
10,000.00
